Élaborer la liasse fiscale et son annexe à Challans
Durée
2 jours, 14 heures
Localité
Challans (85300)
Financement
Modalité
Prochaines sessions sur Challans
Charte qualité Lexom
Chez Lexom, nous proposons des dates tout au long de l'année et toutes les sessions de formation sont maintenues dès la première inscription
Objectifs
Identifier les différents feuillets de la liasse fiscale
Analyser préparer et établir la liasse fiscale
Déterminer le résultat fiscal
Calculer l'impôt sur les sociétés is et la participation
Établir et compléter les imprimés de la liasse fiscale
Analyser, préparer et établir la liasse fiscale
Calculer l'impôt sur les sociétés is et la participation
Calculer l'impôt sur les sociétés is et la participation
Programme
Établir les déclarations
- La déclaration des résultats et ses obligations
- Les écritures de fin d'exercice et la clôture comptable
- Gestion des provisions et des amortissements
- Traitement des charges à payer et des produits à recevoir
Préparer la liasse fiscale
- Le bilan
- Le compte de résultat
- Analyse des flux de trésorerie
- Vérification des immobilisations et amortissements
Opérer les calculs et décrire les différents annexes
- Le calcul des résultats comptable et fiscal
- Les différentes annexes de la liasse fiscale
- Analyse des différences entre résultats comptable et fiscal
- Traitement des provisions pour risques et charges
Déterminer le résultat fiscal
- La démarche de détermination du résultat fiscal
- Les conditions générales de déductibilité des charges
- Les charges non déductibles
- L'imposition des produits
- Le régime des plus et moins-values à long terme
Définir le crédit d'impôt et calculer l'is et la participation
- Les différents crédits d'impôts
- Les calculs des plus-values
- Identification et calcul des crédits d'impôts éligibles
- Calcul des réductions et crédits d'impôts spécifiques (CICE, CIR, etc.)
Calculer l'is et la participation
- Les paramètres et le calcul de la participation
- Le calcul de l'IS
- Le traitement des déficits
- La comptabilisation et le paiement de l'IS
Établir la liasse fiscale
- Présentation des imprimés de la liasse
- Renseigner les données comptables et contrôler leur exactitude
- Compléter les imprimés fiscaux (n° 2058A et B)
- Les contrôles de cohérence à réaliser
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Centre facilement accessible : Nos centres de formation sont idéalement situés en centre-ville, facilement accessibles en transports en commun et à proximité des principaux axes routiers.
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Équipements de qualité : Salles équipées d'ordinateurs récents, connexion WiFi haut débit, espaces de pause confortables.
Réseau professionnel : Profitez de sessions inter-entreprises pour échanger avec d'autres professionnels de la région Pays de la Loire.
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