
Gérer l'ensemble de la fiscalité des entreprises
Durée
12 jours, 79 heures
Modalité
Objectifs
Établir la gestion des éléments fiscaux de l'entreprise
Effectuer le contrôle et l'analyse des éléments fiscaux
Effectuer l'établissement des déclarations fiscales
Prérequis
Avoir des connaissances de base en comptabilité
Public cible
Personnel du service comptable, assistant de gestion
Financement
- OPCO
- France Travail
Programme
Examiner quelques généralités
- Les sources du droit fiscal
- L'organisation de l'administration fiscale
- Le régime de l'imposition sur le revenu
- Le régime de l'impôt société
- L'intégration fiscale
- L'indépendance fiscale
- La fiscalité de groupe
Gérer la taxe sur la valeur ajoutée tva
- Le mécanisme de la TVA
- La TVA Collectée
- La TVA déductible sur immobilisations
- La TVA déductible sur les biens et services
- La TVA sur les débits
- La TVA sur les encaissements
- La déclaration de TVA
Intégrer la tva intra-communautaire
- Les principes de bases
- La territorialité
- Les caractéristiques et les obligations
- La déclaration
- La déclaration d'échanges de biens DEB
- La déclaration d'échanges de service DES
- La gestion des facturations intra-communautaires avec TVA
Gérer la clôture annuelle
- Les écritures d'inventaire
- L'élaboration du compte de résultat
- L'élaboration du bilan
- Les annexes
Gérer les impositions de clôture d'exercice
- La déclaration et le calcul de l'IS
- La déclaration de la CVAE
- Le calcul des plus-values et sa déclaration
Examiner les différents impôts et taxes
- Taxe sur les salaires
- Taxe d'apprentissage
- Taxe sur la formation continue
- Taxe sur l'effort construction
- Taxe sur les véhicules
- La C3S
- L'écotaxe
Concevoir le calendrier fiscal de l'entreprise
- Création du calendrier des déclarations
- Planification des paiements des différents impôts
Gérer le contrôle fiscal
- Comment réagir face à un contrôle fiscal
Gérer la taxe sur la valeur ajoutée tva
- Le mécanisme de la TVA
- La TVA Collectée
- La TVA déductible sur immobilisations
- La TVA déductible sur les biens et services
- La TVA sur les débits
- La TVA sur les encaissements
- La déclaration de TVA
Gérer la taxe sur la valeur ajoutée tva
- Le mécanisme de la TVA
- La TVA Collectée
- La TVA déductible sur immobilisations
- La TVA déductible sur les biens et services
- La TVA sur les débits
- La TVA sur les encaissements
- La déclaration de TVA
Modalités d'évaluation
- Les acquis des participants seront mesurés tout au long de la session de formation.
- L'évaluation privilégiera l'aspect formatif et les interactions participant/formateur. Elle pourra éventuellement prendre l'aspect d'un QCM.
- Une attestation de fin de formation reprendra l'ensemble des objectifs pédagogiques de la formation et sanctionnera l'acquisition des savoirs du participant.
Méthodes mobilisées
- Exercices d'autopositionnement, partages d'expériences interactifs entre stagiaires
- Supports théoriques et pratiques
- Mises en situation
En savoir plus
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